促进支出
招聘员工
首席调查员(PI)负责发起所有招聘和工资发放行动, 以及对赞助项目的监督. 所有员工必须按照大学的规定获得报酬. 工作分类, 受资助项目聘任人员的工资标准和聘用规定与学校所有其他员工的工资标准和聘用规定相同.
薪金、工资和附加福利
在赞助项目中工作的员工的人事费用必须遵循相关的集体谈判合同, 机构政策及程序, 赞助项目的帐户将会被收取相关的附带/福利费用.
赞助项目 支付作业 本校教职员工:
- 在开始资助项目之前，工作量和工作任务必须由员工的直接主管审查和批准.
- 并非所有员工都有资格获得额外工资，因为集体谈判合同有不同的标准.
- 通常在提案和实施之间有很长的一段时间，因此主管会在实施阶段重新评估员工的工作量，以确定是否/如何分配相关的工作.
- 在输入/处理任务之前, 研究和赞助计划(RSP)验证工作一致性和费用允许与批准给SCSU的奖励.
- 首席研究员(或其代表)通过以下方式向RSP提交赞助项目分配细节 赞助项目的补偿要求.
- 审查结束后, RSP将向利益相关者返还/提供赞助支持任务的书面批准.
- 注意:如果赞助的有偿作业在没有RSP审查的情况下被处理和支付，并且后来被认为是不允许的, 费用由原学校/学院/地区承担.
- 员工的主管是工作分配请求的最终决策者.
新员工
现有员工
一旦主管批准了赞助的项目任务, 首席研究员(或其代表)通过以下方式向RSP提交赞助项目分配的详细信息 赞助项目的补偿要求 (at http://webportalapp.com/webform/paf-spon-comp) 启动RSP对赞助项目的一致性和允许度的审查.
- 需要的细节包括项目, 帐号, 员工的名字, 相关作业的日期和时间, 指定工作描述(包括任务是否正在进行或正在卸载).
- 用于审核, 通过在线赞助项目作业提交的详细信息将与奖励文件一起保留.
招聘学生
首席调查员(PI)负责发起所有招聘和工资发放行动, 以及监督所有本科生和研究生在赞助项目中工作.
由赞助项目支付的学生必须在工作开始之前获得工作许可并获得工作授权.
Hourly
首席研究员(PI)负责雇用学生雇员，并需要与其部门指定的人员合作，授权学生雇员的工资.
学生在上课期间每周最多可以工作20个小时，在大学休息期间每周可以工作40个小时. Hourly的上限包括学生在校期间的所有工作任务.
有关更多信息，请参阅 学生就业手册.
研究生助教
PI负责雇用研究生助理，他们将在他们赞助的项目中工作. 研究生助理每周可以工作20小时(全职)或10小时(兼职)。. 研究生助理根据他们的身份获得津贴和学费减免 研究生助教奖学金 更多资讯网址.
聘请研究生助理, PI需要与其部门指定人员合作，创建包括职位类型(助教)的职位描述, 研究助理职务, 或项目助理奖学金), 招聘部门, 责任, 学习成果和资格.
研究生助理必须在休息时间或暑假期间以小时工的形式聘用.
研究生助理导师的信息可以在 研究生院 网站.
学生学费奖学金
为本科生或研究生提供学费减免(仅限没有研究生助教奖学金的研究生), 奖学金是通过财政援助办公室办理的，资助项目的学费由资助项目承担.
有 两种形式 为方便本科生及研究生申请减免学费而须填写的表格:
- 金融援助基金会/部门 奖学金通知表格
- 完整的学生姓名和技术ID
- “奖学金颁发部门”
- 输入“奖学金名称” 帐号及帐号名称(i.e. 628711 - NSF资助)
- “业务办公室#”，输入 424242
- “部门账号#”，输入授权账号
- 完整的“总金额”, “学年”, “支付”, “联系信息”, 路线负责人对账户进行签收
- 保留一份副本，并将原件寄给AS106财政援助办公室
- PR1400形式 将基金从助学金转入奖学金基金
- 说明要支付的金额
- 卖主是St. 博彩平台大全
- 在PR1400表格上注明获得奖学金的学生，并参考研究和赞助项目奖学金账户424242
- 使用授权帐号和目标代码7104
- 账户负责人在表格上签字
- 附上财政援助/基金会/部门奖学金通知表格的副本
- 保留PR1400原件及附件的副本，并将其发送至AS-123商务办公室
招聘顾问/承包商
要聘请顾问或承包商，PI必须填写一份 独立承包商/雇员身份表 并将其发送给人力资源部门(HR)进行决定，然后再继续执行合同.
独立服务协议
- 低于3,000美元.00
- 无费用报销
- 一次性付款
- 开始/结束日期
- 处于450状态的采购订单
- 名称/地址
- ISA是PI在完成工作职责后签署的合同和发票
专业/技术合同(SCSU003)
- 名称/地址
- 超过3000美元.00及/或费用报销
- 处于450状态的采购订单
- 职责描述
- 赔偿金额及/或估计费用
- 合同联系人(地址、电话、邮箱)
- “原始”签名路径(承包商、院长、商务服务部)
- 承包商必须使用承包商发票开具赔偿/费用发票
有关合约的其他资料，请浏览以下网址:
采购
赞助项目的预算被授权与相关的批准预算和奖励条款保持一致. 任何偏离授权预算的请求必须经过研究和赞助项目的审查和批准, 请参阅 预算的修正 了解更多信息.
赞助项目的采购程序与大学其他支出的采购程序相同. 在采购之前，指定人员必须获得采购权限.
方便访问, 首席研究员(PI)需要通过电子邮件向采购控制系统(PCS)账户安全部门请求向相应的成本中心授予完整的采购权. 如欲查阅个人电脑帐户保安联络资料，请浏览: 业务服务.
一旦获得访问权限, 指定人员或另一方可以代表PI进行采购.
特殊费用
供应商登记
采购卡
购买卡(PCards)是尽可能使用的首选方法. 在发放和使用信用卡之前，必须进行PCard使用培训. 如欲了解更多有关个人消费卡的使用、特殊费用说明及指引，请浏览: 商务服务采购卡政策和程序手册.
每个收到PCard的员工都必须填写PCard申请, 由成本中心负责人签字. 后 PCard应用程序 已经填好了，是吗 授权 表格必须填妥.
每个月, 必须将PCard对账单副本和原始收据发送给指定人员，以便进入影子系统.
采购订单
当供应商不接受PCard或成本中心没有与之关联的PCard时，请求采购订单(PO). 所有采购订单都需要一个 供应商ID.
PI需要与指定人员沟通以下信息以完成采购订单:
- 成本中心
- 项目及数量
- 目录和项目编号
- 交货条件
- 金额
- 您正在购买的网站链接
付款请求
旅行
旅行前
的 旅行授权表格 必须在安排旅行前10至15天完成. 下列旅行授权必须签署和批准:
- 员工签名
- 国家旅行:系主任或主管签字 "虽然州内旅行只需要直接主管的口头批准, 当学术职责和责任需要调整或在与工作相关的校外旅行时，学术管理和教学人员也需要工作修改请求. 工作修改请求表现在是这个新的旅行授权表的一部分."
- 州外旅行系主任/主管、学院院长或适当的副校长
- 国际旅行:系主任/主管，学院/学院院长，副校长/教务长和校长
- 赞助或资助旅行:研究和赞助项目
差旅费用报表
的 SCSU差旅费用报告 必须由雇员授权吗, 主管, 确定成本中心的负责人. 旅行的学生也应该使用同样的表格.
补助金资助旅行 餐费、杂费和住宿费的报销率由学校确定 U.S. 总务管理局(GSA).
除路费及餐费外，所有费用均须提供收据正本. 里程需要附有地图路线和里程. 可接受的里程报告来源:
报销/预支款项包含在员工的薪水中. 每位员工只报销他/她自己的费用.
美国国税局(IRS)要求员工在费用发生后60天内提交报销. 如未在60天内提交, 偿还对联邦政府征税, 状态, FICA and Medicare; and withholding tax must be taken.